ANGGARAN
HKBP DISTRIK IV TOBA TAHUN 2017
A.
Pemasukan
No.
|
Nama Ressort
|
Anggaran 2016
|
Penerimaan
|
Tunggakan
|
Anggaran 2017
|
1.
|
Porsea
|
8.800.000
|
8.800.000
|
0
|
9.680.000
|
2.
|
Sigumpar
|
13.860.000
|
5.000.000
|
8.860.000
|
15.246.000
|
3.
|
Laguboti
|
17.050.000
|
17.050.000
|
0
|
18.755.000
|
4.
|
Parsambilan
|
10.780.000
|
10.800.000
|
+ 20.000
|
11.858.000
|
5.
|
Sitorang
|
7.040.000
|
6.700.000
|
340.000
|
7.370.000
|
6.
|
Janji
Matogu
|
3.190.000
|
3.190.000
|
0
|
3.509.000
|
7.
|
Lumban
Lobu
|
8.780.000
|
8.780.000
|
0
|
9.658.000
|
8.
|
Pangombusan
|
16.280.000
|
16.280.000
|
0
|
17.908.000
|
9.
|
Lumban
Julu
|
5.280.000
|
0
|
5.280.000
|
5.808.000
|
10.
|
Parsoburan
|
6.600.000
|
6.600.000
|
0
|
7.260.000
|
11.
|
Borbor
|
4.840.000
|
4.840.000
|
0
|
5.324.000
|
12.
|
Narumaonda
|
3.740.000
|
3.740.000
|
0
|
4.114.000
|
13.
|
Laguboti
Habinsaran
|
6.820.000
|
6.820.000
|
0
|
7.502.000
|
14.
|
Ajibata
|
4.840.000
|
4.840.000
|
0
|
5.687.000
|
15.
|
Lumban
Na Bolon
|
3.740.000
|
3.740.000
|
0
|
4.114.000
|
16.
|
Parhitean
|
2.640.000
|
2.640.000
|
0
|
2.904.000
|
17.
|
Naga
Timbul
|
4.620.000
|
4.620.000
|
0
|
5.082.000
|
18.
|
Eben
Ezer Parparean
|
9.900.000
|
4.950.000
|
4.950.000
|
10.890.000
|
19.
|
Pintu
Pohan
|
5.610.000
|
5.610.000
|
0
|
6.171.000
|
20.
|
Laguboti
Kota
|
2.860.000
|
2.860.000
|
0
|
3.146.000
|
21.
|
Pardomuan
Nauli Bethesda
|
1.510.000
|
1.510.000
|
0
|
1.661.000
|
22.
|
Sirait
Uruk
|
3.520.000
|
3.520.000
|
0
|
3.872.000
|
23.
|
Dame
Lumban Na Bolon
|
3.190.000
|
0
|
3.190.000
|
3.509.000
|
24.
|
Letare
Lumban Rau
|
3.080.000
|
3.080.000
|
0
|
3.388.000
|
25.
|
Pard.
Nauli Sihubakhubak
|
4.180.000
|
4.180.000
|
0
|
4.598.000
|
26.
|
Silaen
|
5.170.000
|
5.170.000
|
0
|
5.324.000
|
27.
|
Maranatha
Marom
|
3.520.000
|
3.520.000
|
0
|
3.872.000
|
28.
|
Parsambilan
B
|
1.200.000
|
0
|
1.200.000
|
1.320.000
|
29.
|
Judika
|
2.860.000
|
2.860.000
|
0
|
3.146.000
|
30.
|
Porsea
Kota
|
4.510.000
|
4.510.000
|
0
|
4.961.000
|
31.
|
Tor
Nagodang
|
2.640.000
|
2.640.000
|
0
|
2.904.000
|
32.
|
Sihiong
|
4.000.000
|
4.000.000
|
0
|
4.400.000
|
33.
|
J u m l a h
|
186.650.000
|
162.830.000
|
23.820.000
|
205.315.000
|
B.
Pengeluaran
No.
|
Jenis
|
Tahun 2016
|
Realisasi
|
Tahun 2017
|
1.
|
Dana
Syukuran Awal Tahun (Bona Taon)
|
10.000.000
|
11.000.000
|
15.000.000
|
2.
|
Kesejahteraan
Praeses
|
38.500.000
|
38.500.000
|
42.000.000
|
3.
|
Kabid
|
7.500.000
|
7.500.000
|
9.000.000
|
4.
|
MPS
|
4.500.000
|
4.500.000
|
5.000.000
|
5.
|
Transport
Rapat MPS
|
-
|
-
|
2.000.000
|
6.
|
MPSD
|
16.250.000
|
16.250.000
|
21.600.000
|
7.
|
Biaya
Rapat MPSD
|
6.000.000
|
6.000.000
|
12.000.000
|
8.
|
Sekretaris
Distrik
|
12.000.000
|
12.000.000
|
12.000.000
|
9.
|
Bendahara
Distrik
|
12.000.000
|
12.000.000
|
13.200.000
|
10.
|
Badan
Audit
|
-
|
-
|
2.000.000
|
11.
|
Pengurus
PPD
|
-
|
-
|
1.000.000
|
12.
|
Pengurus
PPND
|
-
|
-
|
1.000.000
|
13.
|
Perawatan
Mobil
|
16.000.000
|
16.000.000
|
16.000.000
|
14.
|
Biaya
Tamu Praeses
|
5.000.000
|
5.000.000
|
7.000.000
|
15.
|
Biaya
Speksi Mobil Dinas
|
2.900.000
|
2.900.000
|
3.000.000
|
16.
|
STNK
Mobil Dinas
|
3.000.000
|
3.000.000
|
3.000.000
|
17.
|
Air
+ Listrik Praeses
|
4.500.000
|
6.144.000
|
4.500.000
|
18.
|
Air
+ Listrik Kantor Distrik
|
2.500.000
|
2.500.000
|
2.500.000
|
19.
|
Telepon/Speedy
|
8.500.000
|
8.500.000
|
6.000.000
|
20.
|
Perawatan
Rumah
|
4.000.000
|
4.000.000
|
5.000.000
|
21.
|
ATK
|
8.000.000
|
8.000.000
|
5.000.000
|
22.
|
Koran
|
1.500.000
|
1.500.000
|
1.500.000
|
23.
|
Pengadaan
Inventaris Distrik
|
-
|
-
|
10.000.000
|
24.
|
Capend
|
9.000.000
|
9.000.000
|
-
|
25.
|
LPP
|
2.000.000
|
-
|
-
|
26.
|
Teh
& Kopi Sermon
|
2.000.000
|
2.000.000
|
-
|
27.
|
Dana
Taktis
|
5.000.000
|
5.000.000
|
-
|
28.
|
Biaya
Tak Terduga
|
6.000.000
|
5.377.000
|
6.015.000
|
29.
|
J u m l a h
|
186.650.0000
|
186.671.000
|
205.315.000
|
Ketua Sie Anggaran:
Pdt. Ahab Tambun, STh.
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